| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201801 |
| Číslo faktúry: | 9/201/ |
| Číslo zmluvy: | zmluva + dotatok č.3, 2017 |
| Objednávateľ: | Obec Horná Lehota |
| Dodávateľ: | Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
| Adresa: | Oravský Podzámok 61 |
| IČO: | 00314731 |
| Predmet: | spoločný obecný úrad - náklady na I.Q 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1 048 € |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:20.
